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關于2014年財政預算執行情況和2015年財政預算草案的報告
  • 2015-03-09 00:00
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  2015年3月2日在東安縣第十六屆人民代表大會第三次會議上

  縣財政局局長 黃清平

  各位代表:

  受縣人民政府的委托,我向大會報告2014年度全縣財政預算執行情況和2015年財政收支預算草案,請予審查,并請各位政協委員和其他列席人員提出意見。

  一、2014年財政預算執行情況

  2014年,全縣財稅部門在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大依法監督、縣政協民主監督和大力支持下,堅持以科學發展觀為指導,按照縣委“四個五”發展戰略的要求,緊緊圍繞年初確定的財政工作目標,認真落實積極的財政政策,著力深化財稅體制改革,加快推進內部控制建設,強化財政預算管理,全縣財政工作取得了新的成績,財政收入持續增長,為全縣經濟社會又好又快發展提供了有力的財力保障。

  2014年,全縣公共財政總收入完成74118萬元,為預算的100.2 %,同比增長12.3%。其中:地方收入完成58235萬元,增長12.1%;上劃省級收入完成4673萬元,增長21.8%;上劃中央收入完成11210萬元,增長9.4%;政府性基金收入完成15952萬元。全縣公共財政總支出完成239496萬元,為預算的100%,同比增長15.5%(年終決算財政支出比年初預算增加了130792萬元,主要是實施第三步津補貼增加支出7500萬元,2014年部門預算調整增加支出3000萬元,地方政府債券轉貸5100萬元,上級專項追加114624萬元)。政府性基金支出完成18958萬元。從財政收支結果看,按預算口徑計算,公共財政總收入為241833萬元,公共財政總支出為241827萬元,收支相抵,結余6萬元。政府性基金總收入為19030萬元,政府性基金總支出19014萬元,收支相抵,結余16萬元。

  2014年,全縣財政運行總體正常,財政預算執行情況較好,主要體現在以下幾個方面:

  (一)財政收入實現新突破

  2014年全縣公共財政總收入完成74118萬元,同比增加8102萬元,增長12.3%;其中稅收收入完成45577萬元,占總收入的比重為61.5%,同比提高3個百分點;地方稅收完成29694萬元,占地方收入的比重為51%,同比提高3.7個百分點。一是征管措施得到加強。進一步創新協稅護稅考核方式,將財源建設和組織收入任務落實到每名縣級領導和相關部門,增強了征管責任意識和工作主動性;進一步建立健全稅源臺帳,按照一戶一檔原則,建立納稅人電子稅源檔案;進一步嚴格目標責任考核,嚴格按照《東安縣重點財源建設項目(工程)考核方案》進行獎罰兌現。二是扎實開展財稅清查。從2014年8月開始,在全縣范圍內組織開展了財稅收入專項清查工作,提高了納稅人的納稅意識,有力促進和規范了全縣稅收和非稅收入征管秩序,全年累計清查入庫稅收及非稅收入4224萬元,其中:地稅部門清收1020萬元;國稅部門清收564萬元;財政部門清收2640萬元。三是狠抓收入征管。國稅部門積極向省電力公司爭取稅收1666萬元。嚴格執行“先稅后證,以證控稅,先稅后付,源泉控管,信息共享,責任追究”征收管理模式,堵塞稅收漏洞,提高征管質量。組織力量對建筑工程耗用材料增值稅、商貿企業、小規模企業、漏征漏管戶、低稅戶風險企業進行稅收清查。地稅部門加大對房地產行業、建安行業稅收征管力度和清欠力度,兩行業累計入庫稅收27232萬元,同比增收6650萬元,增長32.3%;堅持落實企業所得稅各項稅收管理政策,加大匯算清繳力度,企業所得稅入庫同比大幅增長,全年累計入庫3472萬元,同比增收1731萬元,增長99.4%;存量房交易納稅評估工作得到全面深入推進,有效堵塞了稅收漏洞,解決了長期以來開發商占用稅款的問題,促進了契稅收入增長,全年契稅累計入庫4261萬元,同比增收610萬元,增長16.7%。財政部門通過全面實施建設項目稅費一體化征收管理,著力加強對國有資產處置收入的清繳和國有資源利用的管理力度,進一步拓寬非稅收入征收渠道,全年共完成非稅收入28541萬元,同比增長4.2%,為財稅收入均衡增長提供了有力的保障。

  (二)服務發展取得新成效

  一是想方設法籌集近2億元支持神華火電、紅獅水泥、蘆江水庫、新火車站廣場、東蘆公路、紫水新城、獅巖路、樹德沙洲濕地公園等一大批重點項目建設,堅持以項目帶動投資,促進東安經濟發展。通過積極爭取,我縣成功進入國家濕地公園試點縣。二是大力扶持中小企業發展。組織召開全縣銀企洽談會,到位貸款5.4億元,有效緩解了中小企業融資難問題;財政籌措資金945萬元,繼續對冶煉企業實行電費補貼,積極落實結構性減稅政策,對小微企業實施所得稅優惠,減輕企業負擔,促進企業發展。三是支持產業優化升級。進一步整合資源,積極籌建5萬噸新型環保焊材項目,做大做強焊劑產業,支持焊劑業和其他產業優化升級和結構調整。四是促進社會消費。支持東安大市場和陸家灣市場基礎設施,投入140萬元支持大廟口鎮和紫溪市鎮農貿市場標準化改造,籌措資金1590萬元推動文明縣城創建和創國衛工作開展,支持改善消費環境,促進消費轉型升級。

  (三)社會民生得到新改善

  財政部門在狠抓收入的同時,想方設法組織資金,全力確保工資、正常運轉、民生民本及重點支出的需要,促進了經濟社會事業協調發展。全縣公共財政支出達到239496萬元,同比增加32220萬元,增長15.5%。全年全縣涉及民生民本的財政支出達到174022萬元,同比增加23663萬元,占財政支出的比重達到72.7%。一是加大教育經費投入,促進教育均衡發展。全年教育支出53090萬元,同比增長5 %。落實義務教育經費保障機制和“兩免一補”政策,進一步完善寄宿生生活費、困難學生生活補助體系和家庭困難學生資助體系。投入資金250萬元,加快推進校車安全工程。投入資金6400萬元,支持“全面改薄”、合格學校和幼兒園建設,促進城鄉教育平衡。支持東安一中改擴建和東安四小建設,增加城區學位。進一步落實教育惠民政策,全年共發放學生各項資助、補助資金1228萬元,資助學生12000人次。二是大力推進各項社會保障制度改革。提高城鄉低保補助標準,城市最低生活保障標準和農村最低生活保障標準分別提高到330元/月、165元/月,全年共發放城鎮和農村低保資金5748萬元。支持城鄉居民基本養老保險改革,人均提高補助標準每人每月5元,對全縣60歲以上老人發放基本養老金5950萬元;對全縣孤兒發放73萬元生活補助;農村五保戶分散供養年人均補助達到2640元;落實資金925萬元,完成農村危房改造904戶,改善農村困難群眾住房條件;實施更加積極的就業政策,開展職業介紹、職業培訓和職業技能鑒定,落實就業補助資金2042萬元,幫助近4000人實現了創業就業。籌集資金100萬元,支持建立重度殘疾人護理補貼制度;籌集資金100萬元,為中小學民辦教師、代課教師和鄉村醫生發放生活困難補助。三是積極推進醫療衛生體制改革。全年衛生投入34050萬元,推行國家基本藥品零差價銷售和“10+100”模式等改革,有效緩解了“看病難,看病貴”的問題。人均基本公共衛生服務經費從30元提高到35元;城鄉居民醫療保險財政補助標準由280元提高到320元。基本藥物制度覆蓋城鄉,基層醫療衛生服務體系逐步健全。嚴格落實農村計劃生育家庭獎勵扶助政策,全面實施城鎮獨生子女父母獎勵制度。四是認真落實各項惠農政策。認真做好涉農補貼資金的發放,全年共發放各種涉農補貼資金13006萬元;發放農機具購置補貼972萬元;投入資金4073萬元,完成農村安全飲水工程項目、中小河流治理、病險水庫除險加固等農村水利水電設施建設。發放退耕還林補貼、畜牧良種補貼等1058萬元。繼續加大新農村建設和農村基礎設施建設的投入力度。投入資金100萬元,用于全縣冬種獎補;投入資金300萬元,用于全縣冬修水利。

  (四)財稅改革出現新進展

  一是積極推行預算公開。2014年縣本級預算草案在紅網東安站進行了公開;按照省財政廳制訂的公開目錄和時間表將上級下達到縣本級的61項重大專項資金全部公開;縣計生委、國土資源局、縣林業局、民政局等4個單位按要求公開了2014年部門預算,全縣所有單位"三公"經費預算進行了公開。二是積極推進預算績效管理。制定《東安縣人民政府關于全面推進預算績效管理的實施方案》,2014年對縣本級年初預算安排的合格學校建設支出、城區環境衛生保潔兩個重點惠民項目資金開展預算績效目標管理評價,同時將績效評價結果作為下年度預算安排的重要依據,逐步建立“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有應用”的涵蓋所有財政性資金的預算績效管理運行機制。三是國庫管理制度改革有效推進。不斷深化財政國庫管理制度改革,進一步簡化程序、拓寬范圍,壓縮和減少支付中間環節,提高財政直接支付比例。當年下達指標72674萬元,實際支付23597筆, 54363萬元,其中直接支付46783萬元,直接支付比例達到86.1%,增強了財政統籌調度資金的能力,保證了資金安全。四是政府采購改革不斷深化。進一步規范政府采購行為,徹底實行采管分離,政府采購行為逐步規范化,政府采購效率逐步提高。全年共完成政府采購金額8680萬元,節約資金1015萬元,節約率11.7%。五是積極推進農村綜合改革。繼續開展農村公益事業建設一事一議財政獎補,籌集資金4326萬元,支持開工建設農村公益事業一事一議財政獎補項目251個,有效破解了農村公益事業建設難題;加大村級組織運轉保障力度,縣財政籌措資金3204萬元,全縣村級組織運轉經費達到村均6萬元/年,城市社區運轉經費達到15萬元/年,農村社區運轉經費達到12萬元/年。六是積極穩妥實施第三步規范津補貼改革。籌措資金7500萬元,全面落實機關事業單位第三步規范津補貼政策。

  (五)財政監管得到新提升

  一是財政投資評審不斷完善。2014年共評審建設項目347項,評審送審金額136100萬元,審定金額107648萬元,核減28452萬元,核減率20.9%;成功承辦全市投資評審中心工作培訓會。二是進一步強化國有資產管理力度。完成全縣行政事業單位新會計制度培訓,參訓人員達300余人;加強執法執勤車輛專項清理和國資處置管理,促進國有資產保值增值;完成縣政府存量債務清理甄別工作,2014年底全縣政府性債務余額12.4億元;全縣所有行政事業單位資產納入國有資產管理網絡,有力的加強了行政事業單位資產管理。三是財政監督機制不斷完善。完善《東安縣專項資金管理辦法》、《東安縣財政監督暫行辦法》、《關于金融機構協管財政性資金的意見》等規章制度,推行專項資金統一歸口國庫集中支付中心管理;繼續實行“五堂會審”財政監督模式,有效整合全縣監督檢查資源,規范財政監督行為,今年單獨或配合縣紀委、縣監察局及其他有關部門對全縣3家行政事業單位的預算執行情況、對18家行政事業單位及下屬機構的“收支兩條線”執行情況、對4家醫藥行業和2家公共交通行業單位的會計信息質量情況、對全縣230余家行政事業單位“三公經費”和“小金庫”情況進行了專項檢查,發現各類違規違紀資金4171萬元,責令調整賬目資金2863萬元、補繳稅款50萬元,確保了財政資金安全,嚴肅了財經紀律。

  (六)向上爭資實現新跨越

  2014年全縣爭取上級財力性轉移支付資金68976萬元,比2013年增加7284萬元,增長11.8%,有力緩解了縣本級財政狀況。2014年全縣爭取上級專項轉移支付資金107790萬元,比2013年增加15055萬元,增長16.2%,全力支持了全縣各項事業的發展。

  各位代表,在肯定成績的同時,我們也清醒地看到當前全縣財政工作中存在的困難和問題,主要表現在:支柱財源和新興財源仍然不多,財政增收明顯放緩;財政收入總量仍然偏少,結構不優,質量不高;政策性減收因素增多,剛性支出持續攀升,收支矛盾進一步加劇;財政管理不夠規范,資金使用效益有待提高;債務規模持續膨脹,消赤減債壓力巨大,財政運行風險較大等等。對于這些問題,我們將高度重視,努力加以解決。

  二、2015年財政預算草案

  (一)指導思想

  以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會會議精神,認真執行縣委、縣政府的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,深入推進財稅改革;著力支持經濟發展,構建發展財政;著力保障和改善民生,構建民生財政;著力推進財政信息公開,構建透明財政;強化財政資金績效管理,構建績效財政;全力打造綠色東安、小康東安、法治東安、創新東安、幸福東安,為推進我縣經濟社會平穩較快發展和富民強縣提供有力的財政保障。

  (二)2015年公共財政收支預算

  1、公共財政總收入安排。2015年全縣公共財政總收入預算為8.3億元,比上年實際完成增長12%,其中地方收入62100萬元,上劃中央收入16000萬元,上劃省級收入4900萬元。地方收入安排的主要項目:(1)稅收收入安排31675萬元,增長6.7%;(2)非稅收入安排30425萬元,增長6.6%。

  2、公共財政總支出安排。2015年公共財政總支出預算為187736萬元(其中上級提前下達專項補助收入55418萬元),比上年預算(下同)增長72.7%。公共財政總支出預算安排的主要項目:(1)一般公共服務支出25749萬元,增長13.5%;(2)公共安全支出6529萬元,增長33%;(3)教育支出28721萬元,增長45.3%;(4)科學技術支出291萬元,增長14.6%;(5)文化體育與傳媒支出1430萬元,增長68.2%;(6)社會保障與就業支出46655萬元,增長85.4%;(7)醫療衛生支出31922萬元,增長319.9%;(8)環境保護支出988萬元,增長282.9%;(9)城鄉社區事務支出4750萬元,增長26.3%;(10)農林水事務支出18431萬元,增長90.1%;(11)交通運輸支出3157萬元,下降1.5 %;(12)資源勘探電力信息等事務支出1553萬元,增長9.8%;(13)國防支出168萬元,增長14.3%;(14)商業服務業等事務支出693萬元,增長145.7%;(15)國土資源氣象等事務支出995萬元,增長37.6%;(16)住房保障支出7754萬元,增長104.1%;(17)糧油物資儲備管理事務支出207萬元,增長24%;(18)預備費安排1000萬元;(19)國債還本付息支出183萬元;(20)其他支出6560萬元。

  3、收支平衡情況。2015年預算收支安排結果,按預算口徑計算,公共財政總收入為189543萬元,公共財政總支出為189536萬元,當年結余7萬元。

  根據上述收支預算安排,縣財政局已將收支控制數下達給各預算單位,各預算單位根據下達的控制數編報了2015年部門預算(草案),經財政部門審核報縣委縣政府審定后提交本次大會審議。

  (三)政府性基金收支安排情況。全縣政府性基金收入預算安排11840萬元,政府性基金支出預算安排11840萬元,收支平衡。

  (四)社保基金收支預算安排情況。

  全縣社保基金2014年結余30197萬元,2015年收入預算57279萬元,2015年支出預算53236萬元,當年結余4043萬元,累計結余34240萬元。具體分項如下:

  1、城鎮企業職工養老保險基金:上年結余6535萬元,當年收入16052萬元,當年支出19180萬元,當年赤字3128萬元,累計結余3407萬元。

  2、城鄉居民社會養老保險基金:上年結余12577萬元,當年收入11452萬元,當年支出8250萬元,當年結余3202萬元,累計結余15779萬元。

  3、新型農村合作醫療基金:上年結余6827萬元,當年收入23212萬元,當年支出20805萬元,當年結余2407萬元,累計結余9234萬元。

  4、城鎮職工基本醫療保險基金:上年結余1473萬元,當年收入5549萬元,當年支出4671萬元,當年結余878萬元,累計結余2351萬元。

  5、工傷保險基金:上年結余60萬元,當年收入450萬元,當年支出220萬元,當年結余230萬元,累計結余290萬元。

  6、生育保險基金:上年結余641萬元,當年收入125萬元,當年支出20萬元,當年結余105萬元,累計結余746萬元。

  7、失業保險基金:上年結余2084萬元,當年收入439萬元,當年支出90萬元,當年結余349萬元,累計結余2433萬元。

  三、完成2015年財政預算的主要措施

  (一)以狠抓收入為目標,推動財政收入增長

  一是健全互動協助機制。按照“一家征管、多方協護、源頭控管”的要求,推動縣級領導聯系重點財源制度,依法強化各相關部門單位協稅護稅、代扣代繳責任,加強稅收源頭控管。二是堅持量與質并重。注重經濟增長與財政增收相互轉化,注重財政增收與可用財力相結合,防止出現脫離實際的虛增收入現象。三是堅持深化與創新并舉。進一步深化房地產稅費一體化、冶煉行業以電管稅等征繳方式改革,依靠信息手段,堵塞稅費漏洞,降低征管成本;進一步創新稅源監控機制,研究適合每個行業、每個企業的納稅評估方式;積極探索政府公共資源有償使用收入的管理方式。四是堅持調控與清收并行。逐步加大非稅收入調控力度,努力提高非稅收入可用財力;切實加強國有資產處置欠款、延期納稅的收入清收,實現收入征管均衡化。

  (二)以深化改革為動力,著力完善財稅體制機制

  一是全面清理各類財稅優惠政策。開展對各類稅收優惠政策的專項清理,對違法違規制定的各種優惠政策堅決予以取消。二是推進公開透明。進一步加大預決算公開力度,全方位推進預算公開,以公開為常態,以不公開為例外,使政府預算在陽光下運行,自覺接受各個方面的監督。三是規范地方政府性債務管理。嚴格政府債務舉借審批程序,嚴控新增債務,加快政府融資平臺轉型,妥善處理存量債務和在建項目后續融資,堅決制止非法集資、違規擔保和以BT形式舉借政府性債務;完善政府性債務風險預警機制;加大推廣應用PPP模式力度。四是完善預算績效評價管理。擴大預算績效管理范圍,建立健全第三方評價機制,加強績效評價結果運用。五是加快政府采購轉型。既重程序,更重結果,嚴格執行“先預算,后采購”,推進政府購買服務試點。六是深化國庫集中支付改革。完善財政賬戶管理,精簡財政專戶,完善預算執行動態監控機制,盤活財政存量資金,加快預算執行進度。2015年選擇1—2個鄉鎮開展國庫集中支付改革試點。七是推進公務用車制度改革,科學合理制定公務交通補貼標準。

  (三)以改善民生為重點,不斷增進民生福祉

  一是厲行節約。全面貫徹落實省委省政府要求,2015年各級各部門一般性支出一律比上年壓減5%以上,節約資金優先用于保工資、保運轉、保民生。二是支持教育優先發展。鞏固完善義務教育經費保障機制,落實提標政策,推進“全面改薄”規劃實施,支持城區學校擴容改造。三是推進醫藥衛生體制改革。進一步提高醫保和基本公共衛生服務補助標準,將城鄉居民醫療保險財政補助標準由320元/人提高到380元/人,人均基本公共衛生服務補助標準從35元提高到40元;支持全面實施縣級公立醫院改革。四是落實就業和社會保障政策。落實就業優先戰略,完善促進就業創業的財稅政策;加快推進養老保險制度改革,認真做好機關事業單位基本養老保險制度改革和工資調整工作;落實重度殘疾人護理補貼制度;繼續為中小學民辦教師、代課教師和鄉村醫生發放生活困難補助;完善社會救助體系;繼續加強保障性住房建設和管理,加快推進廉租房建設和農村危房改造。五是支持農業農村發展。支持農林生態保護,加強農村人居環境治理,2015年按全縣農村人口人均1元/月安排資金用于農村環境污染治理;完善村級公益事業一事一議財政獎補制度,繼續抓好美麗鄉村建設;完善村級組織運轉經費保障機制,村級運轉經費達到村均6萬元/年;大力支持國有林場改革和開展農村土地承包經營確權登記頒證工作;推進農業結構戰略性調整,發展現代農業;支持農村公共服務體系建設,加強農業、農村基礎設施建設,加大小農水建設支持力度,加快小型農田水利設施和中低產田改造投入,加快蘆江水庫工程建設。六是積極支持文化體育事業發展。積極支持鄉鎮文化站、廣播電視村村通、文化信息資源共享、全民健身和農家書屋等文化惠民工程建設。

  (四)以強化內控為抓手,切實規范財政管理

  一是堅持依法理財。以貫徹落實新《預算法》為中心,全面推進依法理財,完善財政法律法規制度體系,加強合法合規性審查,堅持用法律、法規、制度引領和做好各項工作。二是從嚴控制行政成本,盡快修訂出臺差旅費、會議費、培訓費等管理辦法,構建規范公務支出管理的基本制度體系。三是完善內部控制制度建設。要按照權責一致、有效制衡和分事行權、分崗設權、分級授權的原則,通過內部運行流程優化和再造,切實加強財政內部控制建設,提高財政管理科學化、規范化、信息化水平。

  (五)以隊伍建設為支撐,全面提高財政工作水平

  一是切實加強學習培訓。要緊緊圍繞新《預算法》以及財稅體制改革,開展大規模、深層次培訓,整合培訓資源,創新培訓形式和載體,增強培訓針對性和實效性。二是持續深入推進作風建設。加強財政文化建設,積極弘揚“真情、真干、真誠、真實”的“四真”精神,切實轉變工作作風,講服務、講效率、講執行力,以作風轉變推動工作開展,樹立財政部門良好形象。三是狠抓黨風廉政建設不放松。要牢固樹立“不抓黨風廉政建設就是失職”的意識,加強反腐敗源頭治本工作,健全懲治和預防腐敗體系,抓住廉政建設風險關鍵點,把財政權力關進制度的籠子里,確保財政資金和財政干部政治生命“兩個安全”。

  各位代表,2015年,是十二五收官之年,我們將在縣委、縣政府的正確領導下,在縣人大依法監督及縣政協民主監督和支持下,堅定信心,振奮精神,開拓創新,扎實工作,圓滿完成全年財政收支任務,為打造“五個東安”做出新的更大的貢獻。

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