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東安縣2015年財政收支預算(草案)編制說明
  • 2015-03-09 00:00
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  一、2014年財政預算收支執行情況

  2014年按預算口徑計算財政總收入為241833萬元,財政總支出為241827萬元,收支相抵,當年結余6萬元。

  二、2015年財政預算收支安排情況

  (一)指導思想和基本原則

  2015年全縣財政工作的指導思想是:以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀為指導,全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中全會會議精神,認真執行縣委、縣政府的決策部署,堅持穩中求進工作總基調,深入推進財稅改革;著力支持經濟發展,構建發展財政;著力保障和改善民生,構建民生財政;著力推進財政信息公開,構建透明財政;強化財政資金績效管理,構建績效財政;全力打造綠色東安、小康東安、法治東安、創新東安、幸福東安,為推進我縣經濟社會平穩較快發展和富民強縣提供有力的財政保障。預算編制的原則是:積極穩妥、統籌兼顧,以收定支、綜合平衡,突出重點、保障民生,依法理財、接受監督。

  (二)公共財政預算收支安排情況

  1、財政收入安排8.3億元,比上年實際完成7.4118億元增加8882萬元,增長12%。其中國稅1.6億元(含上劃中央省收入),地稅3.8億元(含上劃中央省收入),財政2.9億元。

  2、公共財政總支出安排187736萬元(其中上級提前下達專項補助收入55418萬元),比上年預算(下同)增長72.7%。

  3、預算收支結余情況。本年地方一般預算收入62100萬元,加上級補助收入67019萬元,上級提前下達專項補助收入55418萬元,上年結余收入6萬元,調入資金5000萬元,總收入189543萬元。一般預算支出187736萬元,加上解支出1800萬元,總支出為189536萬元。收支相抵,當年結余7萬元。

  (三)政府性基金預算收支安排

  2015年基金預算收入安排11840萬元;2015年基金預算支出安排11840萬元;收支相抵當年持平。

  (四)社保基金預算收支安排

  全縣社保基金2014年結余35418萬元,2015年收入預算57279萬元,2015年支出預算53236萬元,當年結余4043萬元,累計結余39461萬元;具體分項如下:

  1、城鎮企業職工養老保險基金:上年結余6940萬元,當年收入16052萬元,當年支出19180萬元,當年赤字3128萬元,累計結余3812萬元。

  2、城鄉居民社會養老保險基金:上年結余13469萬元,當年收入11452萬元,當年支出8250萬元,當年結余3202萬元,累計結余16671萬元。

  3、新型農村合作醫療基金:上年結余6978萬元,當年收入23212萬元,當年支出20805萬元,當年結余2407萬元,累計結余9385萬元。

  4、城鎮職工基本醫療保險基金:上年結余5267萬元,當年收入5549萬元,當年支出4671萬元,當年結余878萬元,累計結余6145萬元。

  5、工傷保險基金:上年結余60萬元,當年收入450萬元,當年支出220萬元,當年結余230萬元,累計結余290萬元。

  6、生育保險基金:上年結余642萬元,當年收入125萬元,當年支出20萬元,當年結余105萬元,累計結余747萬元。

  7、失業保險基金:上年結余2062萬元,當年收入439萬元,當年支出90萬元,當年結余349萬元,累計結余2411萬元。

  (五)2015年財政預算收支安排需要說明的幾個問題

  今年支出預算安排的重點是保工資發放,保民生民本支出,保運轉,在安足工資同時,盡力壓縮了非生產性支出的安排。全縣一般預算支出安排187736萬元(其中上級提前下達專項補助收入55418萬元),比上年預算(下同)增長72.7%。其中:工資福利性支出安排59335萬元,比上年增加10603萬元,增長21.8%,對個人和家庭補助支出安排58539萬元(含上級追加30714萬元),剔除上級追加比上年增加5769萬元,增長25.8%,專項性支出安排69682萬元(含上級追加24704萬元),剔除上級追加比上年增加7242萬元,增長19.1%。全縣一般預算支出增加的主要項目是增人、正常晉級、其他事業單位績效工資等增加的經費,專項支出增加主要是根據上級要求將上級提前下達的專項補助收入列入了預算,以及根據上級要求增加的縣級配套經費及還本付息經費。

  (1)人員經費安排。依據有關政策全額安排。對縣紀檢委機關干部、鄉鎮紀檢干部和縣紀委監察局派駐(出)機構紀檢監察干部崗位津貼按月人平220元進行安排,公檢法司的崗位津貼、警銜工資按實計算。

  (2)鄉鎮場公用經費安排。鄉鎮場公用經費按實有人數人均1.5萬元/年進行安排,缺編的按編制數安排,不再安排鄉鎮場轉移支付資金。

  (3)縣直單位公用經費安排。①對單位實有人員在5人以下(含5人)按人均2萬元/年安排;5人以上10人以下按人均1.5萬元/年進行安排;10人(含10人)以上按人均1萬元/年安排;②上級有要求和標準的公檢法司(含政法委機關和森林公檢法)按上級要求和標準進行安排,公檢法按人均2.5萬元/年安排,司法局按人均2.2萬元/年安排;③縣紀檢委公用經費參照公檢法標準人均2.5萬元/年進行安排;④有行政執法任務的單位按縣委縣政府研究的意見進行安排,城管執法大隊按人均2.5萬元/年安排;城管執法局機關、客運辦按人均2.2萬元/年安排;⑤計生經費按上級要求進行安排(十一五期間按全縣人口人均10元安排計生事業費,十二五期間每年計生事業費增長要高于全縣財政經常性收入增長幅度);⑥有征收職能的部門按人均2萬元/年安排,人社局及下屬機構不再安排考核經費,但縣委縣政府每年對其征收任務進行嚴格考核,考核結果與工作經費掛鉤;⑦其他。駐長辦按人均3萬元/年安排;駐長沙黨工委、駐東莞辦事處、蘆洪市工業園、石期市工業園按人均2.5萬元/年安排。(根據省政府文件規定公用經費壓減5%,縣級領導專項經費每人壓減0.5萬元)

  (4)村級運轉經費按村均6萬元安排,白牙市鎮七個社區按15萬元/個安排,蘆洪市鎮應陽社區按12萬元安排。

  (5)住房公積金財政負擔比例達到12%。

  (6)財源建設資金安排577萬元,其中科學技術支出中安排財源建設資金107萬元,農林水事務支出中安排財源建設資金120萬,工業商業金融等事務安排工業園區發展資金350萬。

  (7)支出還有硬性缺口近3.4億元。主要是辦案費、行政收費成本支出、債務還本付息支出留有一定缺口,神華火電、蘆江水庫、東蘆公路三個重點項目因沒有資金來源暫沒有安排。

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